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　　第一部分 2025年度部门预算情况说明

　　一、预算管理情况说明

　　二、部门情况说明

　　三、收入预算情况说明

　　四、支出预算情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、其他情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、预算管理情况说明

　　（一）预算单位

　　北京市政府于1991年12月设立亦庄工业区（北京经济技术开发区前身），1992年7月更名为北京经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。

　　2000年7月，经北京市机构编制委员会办公室批准（京编办行〔2000〕21号），北京市财政局驻北京经济技术开发区分局整建制划归北京经济技术开发区管理委员会，成为北京经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为北京经济技术开发区财政局。根据《关于印发<北京经济技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）、《中共北京市机构编制委员会办公室关于调整中共北京市委经济技术开发区工作委员会、北京经济技术开发区管理委员会机构设置等有关事项的批复》（京编办复〔2024〕163号）调整优化经开区工委、管委会工作机构，更名为北京经济技术开发区财政国资局。经机构一系列调整最终发展为现行体制，即北京经济技术开发区财政国资局作为预算主体，代表北京经济技术开发区管委会成为市财政局的一级预算单位。北京经济技术开发区部门预算以北京经济技术开发区财政国资局名义申报，市财政局对北京经济技术开发区财政国资局下达预算批复。

　　（二）预算收支政策

　　2005年北京市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算监督条例》、《北京经济技术开发区条例》、《北京市关于进一步促进高新技术产业发展的若干规定》（京政发〔2001〕38号）和《北京市人民政府关于完善市与区县分税制财政管理体制的通知》（京政发〔2005〕16号）等有关法律、法规的规定，结合实际情况，经北京市政府同意，北京市财政局印发《关于印发<北京经济技术开发区财政管理暂行办法>的通知》（京财预〔2005〕2336号），明确北京经济技术开发区管理范围内形成的地方财政收入全部留归北京经济技术开发区使用，北京经济技术开发区内的支出项目由管委会根据收入情况统筹安排。北京经济技术开发区收入预算根据北京经济技术开发区经济社会发展情况，合理测算各项收入，编制收入预算。支出预算范围包括为保证北京经济技术开发区管理委员会及所属机构正常运转、促进经济建设、城市管理及各项社会公共事业发展的项目支出；以及根据北京经济技术开发区债务负担情况，需要由财政资金安排偿还的债务支出等。北京经济技术开发区土地收入按照有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归北京经济技术开发区使用，实行“收支两条线管理”。

　　2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通过《关于进一步加快推进北京经济技术开发区发展的意见》，意见明确：创新完善更有利于北京经济技术开发区扩大发展的财政体制；延续北京经济技术开发区现行财政管理体制3年；对北京经济技术开发区土地出让收入市级留成部分,在扣除按国家规定和市政府对北京经济技术开发区的专项规定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着北京经济技术开发区产业空间范围的不断扩展，将财政资金使用范围相应扩大至“六园”、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。

　　2016年,营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于北京经济技术开发区主导产业为制造业，因此营改增改革政策性收入不降反增。为了弥补北京市减税效应明显的影响，市财政印发《北京市财政局关于对北京经济技术开发区营改增改革政策性增收实行滚动上缴的通知》（京财预〔2017〕49号）文件，要求北京经济技术开发区营改增改革政策性增收实行滚动上缴。

　　2019年，北京市人民政府印发了《北京市人民政府关于加快推进北京经济技术开发区和亦庄新城高质量发展的实施意见》（京政发〔2019〕22号），明确165平方公里区域税收和土地出让收益优先用于该区域发展。按照钱随事走、事随责定原则，支持北京经济技术开发区各项社会事业发展，对公共服务重点项目提供运营支持。

　　（三）预算管理模式

　　北京经济技术开发区管理委员会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此北京经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，北京经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监督审核。尽管北京经济技术开发区无行政区划，实际管理着约225平方公里的地域，因此北京经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行管理。

　　预算编制方面，北京经济技术开发区财政国资局按照政府预算管理模式组织工委、管委会所属机构及单位编制部门预算。为了规范管理，2009年北京经济技术开发区财政参考北京市及区县政府预算管理系统，结合自身特点建立了北京经济技术开发区预算管理系统，每年部门根据重点工作，按照预算管理相关要求据实在系统中申报预算。随着信息化服务管理水平不断提升，北京经济技术开发区财政于2023年推动智慧财政系统上线运行，加强预算编制、执行与采购、评审、绩效、资产的统筹衔接，提升财政资金分配使用智能化管理水平。

　　资金管理方面，北京经济技术开发区财政国资局负责财政资金的拨付，非税收入集中收缴，汇总编制部门决算，统一管理行政事业单位银行账户。北京经济技术开发区财政国资局严格按照北京市国库集中支付管理相关要求进行资金支付工作。指标管理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过“北京经济技术开发区智慧财政系统”管理。北京经济技术开发区内设机构（工委、管委会工作机构和公共服务机构）无独立财务，内设职能机构和北京经济技术开发区基建项目的财务会计核算、会计业务代理以及会计档案管理、日常报销等财务工作，统一由北京经济技术开发区综合服务保障中心负责开展。

　　预算执行方面，按照北京经济技术开发区预算执行情况与市财政局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。

　　自行管理权限方面，绩效管理工作按照北京市财政局2015年印发的《关于同意北京经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效管理工作的通知》（京财预函〔2015〕259号）文件，由北京经济技术开发区自行组织实施。鉴于北京经济技术开发区工作实际，政府采购管理、政府购买服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由北京经济技术开发区负责组织实施。

　　综上所述，北京经济技术开发区预算管理模式创新地融合了政府预算和部门预算的管理模式，但无论与严格的政府预算还是部门预算相比，均存在着一定差异。即北京经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和范围上与市财政保持了一致，但在具体口径和构成上无法达到一一对应，这一问题在全国范围内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。

　　二、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据《北京经济技术开发区条例》和《中共北京市委办公厅关于成立中共北京经济技术开发区工作委员会的通知》（京办文〔1994〕12号），设置中共北京市委经济技术开发区工作委员会和北京经济技术开发区管理委员会，北京经济技术开发区工作委员会为负责北京经济技术开发区党的建设、思想政治工作和干部管理工作的市委派出机构，北京经济技术开发区管理委员会为代表市政府对北京经济技术开发区实行统一管理的市政府派出机构。主要职责是：

　　1.保证国家法律、法规和产业政策在开发区贯彻实施；

　　2.编制开发区总体规划和经济、社会发展计划，经市人民政府批准后组织实施；

　　3.制定并组织实施开发区的行政管理规定；

　　4.按照规定权限审核、批准开发区各类投资项目；

　　5.按照开发区的总体规划，对开发区的土地实行统一管理；

　　6.统一规划、管理开发区的各项基础设施和公共设施；

　　7.管理开发区的财政收支；

　　8.管理开发区的进出口事务；

　　9.管理开发区的涉外事务；

　　10.管理开发区的工商行政、劳动、人事、统计、物价、技术监督、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和计划生育等行政工作；

　　11.兴办、管理开发区的教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；

　　12.监督、检查、协调有关部门设在开发区的分支机构的工作；

　　13.市人民政府授予的其他职权。

　　（二）机构设置情况

　　2024年根据《中共北京市机构编制委员会办公室关于调整中共北京市委经济技术开发区工作委员会、北京经济技术开发区管理委员会机构设置等有关事项的批复》（京编办复〔2024〕163号）最新调整优化经开区工委、管委会工作机构26个，分别为：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、社会工作部、经济发展局、营商环境建设局、科技和产业促进局、信息技术产业局、生物技术和大健康产业局、机器人和智能制造产业局、高端汽车和新能源产业局、财政国资局、开发建设局、城市运行局、生态环境建设局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局、北京市集成电路重大项目办公室、北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室、纪检监察工委；调整设立经开区工委、管委会公共服务机构4个，分别为：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、综合服务保障中心、人力资源和社会保障服务中心；事业单位2个：疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心；受托管理街道2个：荣华街道办事处、博兴街道办事处。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京经济技术开发区管理委员会控制数860人，实际在职人员763人；事业编制140人，实际100人；离退休人员178人,其中：离休0人，退休178人。

　　三、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算4900821.51万元，比2024年年初预算数3128800.00万元增加1772021.51万元，增长56.64%。主要原因是马驹桥智造基地园区建设项目资金、台湖科创产业园建设项目资金、大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造项目资金、结转结余资金等增加。

　　（一）本年财政拨款收入4255521.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入3141021.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入1114500.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余645300.51万元

　　10.上年结转结余645300.51万元。

图1：收入预算

　　四、支出预算情况说明

　　2025年支出预算4900821.51万元，比2024年年初预算数3128800.00万元增加1772021.51万元，增长56.64%。主要原因是支持高精尖产业发展和提升公共服务水平资金需求增加、新型基础设施建设与亦庄新城一体化发展资金需求增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算0万元，占本年支出预算0%，与2024年年初预算数0万元持平。

　　（二）项目支出。项目支出预算4900821.51万元，比2024年年初预算数3128800.00万元增加1772021.51万元，增长56.64%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京经济技术开发区财政国资局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括30个所属机构、2个事业单位和2个受托管理街道。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年“三公”经费财政拨款预算523.01万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加48.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2025年预算数250.33万元,与2024年预算数持平；2025年因公出国（境）费用主要用于公务出访等方面。

　　2.公务接待费。2025年预算数33.36万元，比2024年预算数减少2.85万元。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数239.32万元，包括：公务用车购置费2025年预算数73.87万元，比2024年年初预算数17.98万元增加55.89万元，主要原因:对达到使用年限的2辆客车进行更新购置。公务用车运行维护费2025年预算数165.45万元，其中：公务用车燃油45.00万元，公务用车维修50.00万元，公务用车保险20.00万元，其他支出50.45万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数170.4万元减少4.95万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　六、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本单位2025年无政府采购预算。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2025年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，北京经济技术开发区财政国资局填报绩效目标的预算项目21个，占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4255521.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，北京经济技术开发区财政国资局共有车辆85台，共计2219.02万元；单位价值50万元以上的设备129台（套）、共计43010.21万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。 

　　七、名词解释

　　北京经济技术开发区建设发展支出：指北京经济技术开发区管理委员会及所属机构正常运转、促进经济建设、城市管理、各项社会公共事业发展等支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分  2025年度部门预算报表

　　附件：北京经济技术开发区财政国资局2025年度部门预算报表