目录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　详见附件。

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　北京经济技术开发区汇总决算包含30户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，受托管理街道2户;将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。

　　2000年7月，经北京市机构编制委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），北京市财政局驻北京经济技术开发区分局整建制划归北京经济技术开发区管理委员会，成为北京经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为北京经济技术开发区财政局。2019年根据《关于印发<北京技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会工作机构，北京经济技术开发区财政局与北京经济技术开发区审计局整合为北京经济技术开发区财政审计局。经机构一系列调整最终发展为现行体制，即北京经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表北京经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单位。北京经济技术开发区部门决算以北京经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对北京经济技术开发区财政审计局进行决算审核。

　　根据《关于印发<北京技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院；市纪委派驻机构；受托管理街道：荣华街道办事处、博兴街道办事处。

　　按照2021年度部门决算的报送要求，将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。

　　2.部门职责

　　北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制800人，实有人数719人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6,329,347.72万元，比上年增加1,226,216.48万元，增长24.03%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计6,177,352.93万元，比上年增加1,434,535.34万元，增长30.25%，其中：财政拨款收入6,177,032.43万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入320.50万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计5,292,774.14万元，比上年增加347,322.48万元，增长7.02%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出5,292,774.14万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计6,177,032.42万元，比上年增加1,231,580.76万元，增长24.90%。主要原因：伴随亦庄新城的开发建设，经开区增加对产业技术研究与开发,“高精尖”产业的支持，加大城市建设力度等预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,522,978.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出149,647.00万元，占本年财政拨款支出5.93%；科学技术支出2,214,665.99万元，占本年财政拨款支出87.78%；卫生健康支出58.77万元，占本年财政拨款支出0.002%；城乡社区支出4,000.00万元，占本年财政拨款支出0.16%；资源勘探工业信息等支出153,857.12万元，占本年财政拨款支出6.10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2021年度决算149,647.00万元，比2021年年初预算增加149,647.00万元，增长100.00%。其中：

　　“普通教育”（款）2021年度决算149,647.00万元，比2021年年初预算增加149,647.00万元，增长100.00%。主要原因：经开区加大对新城范围内大兴、通州两区所辖教育投入力度，按照新城60平方公里核心区标准推进教育资源均衡布局和高标准建设，逐步改造提升现有学校、幼儿园，扩大优质教育资源覆盖面，实现新城范围内大兴、通州所辖区域与核心区享有同样的优质教育资源。

　　2.“科学技术支出”(类)2021年度决算2,214,665.99万元，比2021年年初预算增加416，780.02万元，增长23.18%。其中：

　　“应用研究”（款）2021年度决算220,517.38万元，比2021年年初预算增加120,517.38万元，增长120.52%。主要原因：经开区不断促进科技领域科研开发及应用，投入“1+1”项目及福贝神经系统疾病创新药物等项目研发。

　　“技术研究与开发”（款）2021年度决算30,000.00万元，比2021年年初预算增加30,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为提升经开区高质量发展，支持具有较强自主研究开发能力，具备较好科研条件的科研机构、企业更好、更快发展。

　　“科技条件与服务”（款）2021年度决算90,000.00万元，比2021年年初预算增加90,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为落实国家创新驱动发展战略，强调科技创新在提高社会生产力和推动国家发展的重要意义，经开区举办“第七届北京亦庄创新创业大赛”，分别组织生物医药与医疗器械、商业航天、数字经济等不同领域的大赛活动。

　　“其他科学技术支出”（款）2021年度决算1,874,148.61万元，比2021年年初预算增加1,874,148.61万元，增长100.00%。主要原因：促进经开区医药健康产业创新发展、发展高级别自动驾驶示范区建设。

　　3.“卫生健康支出”（类）2021年度决算58.77万元，比2021年年初预算增加58.77万元，增长100.00%。其中：

　　“公共卫生”（款）2021年度决算57.77万元，比2021年年初预算增加57.77万元，增长100.00%。主要原因：经开区受托管街道工作原因，增加社区公共卫生建设，使得该款项支出增加。

　　“计划生育事务”（款）2021年度决算1.00万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：经开区受托管街道工作原因，增加该部门工作职能，使得该款项支出增加。

　　4.“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,000.00万元，比2021年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算4,000.00万元，比2021年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对防疫工作的财政资金支持力度，加强城乡社区对防疫工作的开展。

　　5.“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算153,857.12万元，比2021年年初预算增加153,857.12万元，增长100.00%。其中：

　　“资源勘探开发”（款）2021年度决算5,000.00万元，比2021年年初预算增加5,000万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量发展，助力生物医药、智能化研究及重点企业智能制造服务发展。

　　“制造业”（款）2021年度决算27,367.00万元，比2021年年初预算增加27,367.00万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量发展，促进高精尖产业发展，加大对疫情防控企业的扶持力度。

　　“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算737.12万元，比2021年年初预算增加737.12万元，增长100.00%。主要原因：加大对中小企业发展扶持力度，拨付企业融通型特色载体专项资金，载体内“专精特新”企业创新发展奖励资金等项目。

　　“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2021年度决算120,753.00万元，比2021年年初预算增加120,753.00万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,718,107.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2,718,107.27万元，占本年财政拨款支出100.00%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”（类）2021年度决算2,718,107.27万元，比2021年年初预算增加2,518,107.27万元，增长1259.05%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算2,018,107.27万元，比2021年年初预算增加1,818,107.27万元，增长909.05%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。

　　“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算700,000.00万元，比2021年年初预算增加700,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计50,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计50,000.00万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无基本支出数据。经开区资金全部来源于“北京经济技术开发区建设发展支出”项目，在职人员工资等费用在“项目支出-工资福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对个人和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-工资福利支出”中反映。

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属单位包含30户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，受托管理街道2户;将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。2021年“三公”经费财政拨款决算数109.08万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算505.95万元减少396.87万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数250.33万元减少250.33万元。主要原因：受疫情影响，全年无出国计划安排。

　　2.公务接待费。2021年决算数1.74万元，比2021年年初预算数36.22万元减少34.48万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于市住建委专项检查、市政工程研究院方案设计研讨等。全年公务接待累计19批次，347人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数107.34万元，比2021年年初预算数219.40万元减少112.06万元。其中，公务用车购置费2021年决算数27.18万元，比2021年年初预算数49.00万元减少21.82万元。主要原因：以建设节约型政府的理念，不断加强公务用车管理、规范车辆采购，不断减少公务车购置费用。2022年度购置公务用车1辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2021年决算数80.16万元，比2021年年初预算数170.40万元减少90.24万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修36.12万元，公务用车保险17.18万元，公务用车其他支出26.86万元。2021年公务用车保有量87辆，车均运行维护费1.23万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　经开区资金全部来源于“北京经济技术经开区建设发展支出”项目，2021年本部门所属工作机构和公共服务机构，无使用基本支出的情况。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年本部门政府采购支出总额132,397.87万元，其中：政府采购货物支出30,922.04万元，政府采购工程支出4,808.05万元，政府采购服务支出96,667.78万元。授予中小企业合同金额72,547.19万元，占政府采购支出总额的54.79%，其中：授予小微企业合同金额36,655.03万元，占政府采购支出总额的27.69%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆87台，2591.94万元；单位价值50万元以上的通用设备51台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算数134,082.27万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.科学技术支出：是指研究和试验发展阶段与科技活动有关的人、财、物、时间、信息等资源的投入科技经费的总量，不包括产业化阶段的投入。反映开展科学研究与试验发展、科学研究与试验发展成果应用、科技教育与培训及相关科技服务等全部科技活动的支出情况。

　　8.城乡社区支出：具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

　　9.国有资本经营预算支出:主要包括资本性支出、弥补国企改制成本等费用性支出和其他支出。

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。