目    录

　　第一部分 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2018年度部门决算说明

　　第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

第二部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　根据《北京经济技术开发区条例》和《中共北京市委办公厅关于成立中共北京经济技术开发区工作委员会的通知》（京办文[1994]12号），设置中共北京市委经济技术开发区工作委员会和北京经济技术开发区管理委员会，北京经济技术开发区工委为负责北京经济技术开发区党的建设、思想政治工作和干部管理工作的市委派出机构，北京经济技术开发区管委为代表市政府对北京经济技术开发区实行统一管理的市政府派出机构。

　　工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群工作部、政法工作部、机关党委、工会。

　　管委内设18个部门：管委会办公室、发展和改革局、投资促进局、企业发展服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、房屋和土地管理局、建设发展局、征地拆迁办公室、市政管理局、社会发展局、审计局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局、研究室、信息化工作办公室。

　　下属事业单位34家，其中公益一类33家，公益二类1家；

　　公益一类33家，具体为：党群活动服务中心、机关事务管理服务中心、投资促进中心、高层次人才服务中心、党员电教中心、新闻中心、总工会服务（帮扶）中心、政府采购中心、财政国库支付中心、财政监督检查所、财政投资评审中心、财务结算中心、社会保险事业管理中心、劳动监察大队、人力资源公共服务中心、劳动能力鉴定中心、房屋土地权属登记事务中心、北京市土地整理储备中心开发区分中心、物业管理办公室、住房保障事务中心、建设工程安全质量技术中心、基建办公室、民防工程事务中心、水务工作站、社区服务中心、社会保障事务所、体育中心、审计事务中心、环境保护监测站、环境保护管理中心、机动车排放管理站、安全生产执法监察队、信息中心

　　公益二类1家：建设工程交易中心。

　　2. 部门职责

　　北京经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决定，结合北京经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究北京经济技术开发区发展建设中的重大问题，及时向市委提出建议并报告工作。三、按照干部管理权限，负责北京经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和监督工作。四、负责北京经济技术开发区思想政治工作和精神文明建设工作。五、负责北京经济技术开发区党的基层组织建设工作。六、负责协调、指导北京经济技术开发区政法工作及社会治安综合治理工作。七、负责北京经济技术开发区统战工作。八、领导北京经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。九、完成市委交办的其他工作。

　　北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京经济技术开发区行政编制362人（含城管分局66人的行政执法人员编制），实际312人；事业编制451人，实际283人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计3399676.71万元，比上年增加1336089.74万元，增长64.75%。

　　（一）收入决算说明

　　2018年度本年收入合计3267471.00万元，比上年增加1374066.67万元，增长72.57%，其中：财政拨款收入3266802.58万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入668.41万元，占收入合计的0.02%。

　　（二）支出决算说明

　　2018年度本年支出合计3182218.48万元，比上年增加1250837.22万元，增长64.76%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出3182218.48万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计3396605.98万元，比上年增加1348522.98万元，增长65.84%。主要原因：开发区增加对产业技术研究与开发、"高精尖"产业的支持、加大城市建设力度，追加"北京经济技术开发区建设发展支出"、"基于28nm技术平台的特色工艺开发与晶圆生产项目"、"土地收益"等预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2119141.52万元，主要用于以下方面：科学技术支出2072441.52万元，占本年财政拨款支出97.80%；城乡社区支出1050.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；资源勘探信息等支出45650.00万元，占本年财政拨款支出2.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"科学技术支出"（类）2018年度决算2072441.52万元，比2018年年初预算增加319441.52万元，增长18.22%。其中：

　　"应用研究"（款）2018年度决算6129.47万元，比2018年年初预算增加6129.47万元，增长100.00%。主要原因：增加对产业技术研究与开发支持力度，追加"北工大软件园和经开壹中心充电桩项目"、"北京经济技术开发区东尚E园等充电桩建设项目"、"亦庄新城现代有轨电车T1线工程项目"预算。

　　"其他科学技术支出"（款）2018年度决算2066312.05万元，比2018年年初预算增加313312.05万元，增长17.87%。主要原因：增加科学技术支出，追加"北京经济技术开发区建设发展支出"预算。

　　2、"城乡社区支出"(类)2018年度决算1050.00万元，比2018年年初预算增加1050.00万元，增长100.00%。其中：

　　"城乡社区公共设施"（款）2018年度决算1050.00万元，比2018年年初预算增加1050.00万元，增长100.00%。主要原因：推进公共设施建设，追加"北京博大开拓热力有限公司烟气余热收回二期建设项目"预算。

　　3、"资源勘探信息等支出"(类)2018年度决算45650.00万元，比2018年年初预算增加45650.00万元，增长100.00%。其中：

　　"制造业"（款）2018年度决算42650.00万元，比2018年年初预算增加42650.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对"高精尖"产业支持力度，追加"动物实验公共服务技术平台"、"GMP中试生产及产业化转化公共服务平台"、"制剂国际化能力建设"、"可编程控制器制造数字化车间"、"8英寸MEMS代工工艺平台建设项目"、"基于28nm技术平台的特色工艺开发与晶圆生产项目"预算。

　　"工业和信息产业监管"（款）2018年度决算3000.00万元，比2018年年初预算增加3000.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对"互联网+"支持力度，追加"面向多式联运的综合物流大数据应用创新工程"预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出1061964.40万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1061964.40万元，占本年财政拨款支出100.00%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"城乡社区支出"（类）2018年度决算1061964.40万元，比2018年年初预算增加1061964.40万元，增长100.00%。其中：

　　"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"（款）2018年度决算1059626.40万元，比2018年年初预算增加1059626.40万元，增长100.00%。主要原因：加大城市建设支出力度，追加"土地成本"、"土地收益"预算。

　　"城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出"（款）2018年度决算2338.00万元，比2018年年初预算增加2338.00万元，增长100.00%。主要原因：加大城市公共服务设施建设支出力度，追加"2015年国网10千伏老旧小区电网改造"预算。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无基本支出数据。开发区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，在职人员工资等费用在"项目支出-工资福利支出"中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在"项目支出-对个人和家庭的补助"中反映，人员经费统一在管委会"项目支出-工资福利支出"中反映。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　2018年北京经济技术开发区因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围包括三定方案中的25个内设部门和下属33个事业单位。另外,北京经济技术开发区城管分局为北京经济技术开发区管委会代管的行政单位，北京经济技术开发区规划分局为北京市规委垂直管理单位实行属地半垂直管理，上述两个单位的"三公"经费均由北京经济技术开发区管委会负担。

　　2018年"三公"经费财政拨款决算数266.25万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算482.95万元减少216.70万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2018年决算数158.12万元，比2018年年初预算数210.33万元减少52.21万元。主要原因：根据厉行节约相关文件精神，严格控制出国人数和事项；2018年因公出国（境）费用主要用于外出考察、招商引资等方面。

　　（1）出访德国、荷兰、瑞典

　　推进汽车、医药、人工智能等重点项目对接。访问德国戴姆勒股份有限公司、德国拜耳集团、荷兰VISION AND ACTION国际技术合作与产业化有限公司、瑞典IMEGO有限公司。

　　（2）出访美国、日本

　　开展海外重点项目促进、招商引资。访问美国悦康药业公司、日本SMC株式会社。

　　（3）出访英国、丹麦

　　开展人才引进项目、设立驻欧人才工作站。访问英国伦敦帝国理工学院、丹麦欧登塞市政府。

　　2018年组织因公出国（境）团组13个、35人次，人均因公出国（境）费用4.52万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0.54万元，比2018年年初预算数50万元减少49.46万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于市住建委专项检查、市政工程研究院方案设计研讨等。公务接待4批次，公务接待44人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数107.59万元，比2018年年初预算数222.62万元减少115.03万元。其中，公务用车购置费2018年决算数33.92万元，比2018年年初预算数33.92万元增加0.00万元。主要原因：严格按照年初预算购置车辆，2018年购置2辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数73.67万元，比2018年年初预算数188.70万元减少115.03万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修26.46万元，公务用车保险24.03万元，公务用车其他支出23.18万元。2018年公务用车保有量97辆，车均运行维护费0.76万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　开发区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，2018年本部门所属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无使用基本支出的情况。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年开发区政府采购支出总额28359.98万元，其中：政府采购货物支出3476.65万元，政府采购工程支出6376.92万元，政府采购服务支出18506.41万元。授予中小企业合同金额12039.83万元，占政府采购支出总额的42.45%，其中：授予小微企业合同金额5203.90万元，占政府采购支出总额的18.35%。

　　四、国有资产占用情况

　　固定资产总额455866.66万元，其中：汽车97辆，2713.17万元；单价100万元以上的专用设备5台，1192.98 万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计26164.23万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计26164.23万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2018年本部门政府购买服务决算30048.05万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　开发区对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目30个，涉及金额130841.72万元。

　　按照《北京市财政局关于2019年市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》和《关于同意北京经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效管理工作的通知》等文件要求，开发区及时制定相关工作方案，指导本年度财政支出绩效评价工作。评价结果: 财政支出总体执行情况良好，资金使用较为规范，资金绩效较为突出。

　　二、新区科技创新资金尾款项目绩效评价报告

　　（一）评价对象概况

　　开发区科技局作为牵头单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督等具体工作。

　　2018年度新区科技创新资金尾款项目预算180.60万元，对符合国家有关法律法规和《北京经济技术开发区科技创新专项资金管理办法》等规定的8个子项目给予资金支持，且依据审计报告验收通过后拨付尾款。截至2018年12月31日，项目共支出180.60万元，预算执行率100%。

　　2018年度新区科技创新资金尾款项目绩效评价工作委托中介机构严格按照评价工作规范组织实施，通过资料收集、专家评价会等程序，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成评价结论。

　　（二）评价结论

　　经专家评价，项目综合绩效评定结论为 "优秀"。 

　　（三）存在问题

　　一是部分绩效指标细化量化程度不高。二是部分绩效指标设置合理性有待进一步提高。

　　（四）建议

　　1.进一步研究完善相关资金管理实施细则，强化统筹管理，在总结往年政策实施情况的基础上，重视跟踪调研、比对分析，科学制定奖励金额及配比比例。

　　2.进一步细化量化各项绩效指标，明确项目绩效目标管理责任以及服务对象满意度调查的范围。